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辅导期一般纳税人是怎么回事?
2021.03.06 15:47:36· 中阳过顶 浏览24次
1条回答
1F
1、比对的发票尚未回来，是不能抵扣的。认证当月通常不能抵扣，要等到税务机关出具稽核比对结果通知书才能抵扣。 2、辅导期一般纳税人需要在“应交税金”科目下增设“待抵扣进项税额”明细科目进行比对未回来的增值税核算。 3、申报按照一般纳税人申报。另外，在购票时按照上次开具增值税发票销售额的4％预缴增值税。不要忘记填写与扣回。
2021.03.07 01:50:27 · 葛经理
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