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公司为煤经营企业,发票在到货时开，而运费则为发货时按吨计算开具发票,出现误差,该如何处理？
2021.05.15 18:48:46· 梦想將成真 浏览21次
1条回答
1F
运费数量与发票不符，我公司是这样处理的：要求收货方在结算单上注明实际收货时的过磅数量，扣水份和扣矸石的数量，实际结算货款的数量，我们付运费时是按对方收货时的过磅数量来结算的，这样做相当于收货方给你证明了付运费的数量，然后向税务部门税明情况，运费税额进可以进行抵扣了。你出库数量与发票数量不符，是由磅差，水份流失等因素造成的，属于合理损耗，如果你是生产企业，可以在下月的产量中调整，下月产量扣除本月误差数作产量入帐即可，如果你是流通企业，即购进煤炭再销售，直接作合理损耗处理，借：营业费用贷：库存商品
2021.05.16 19:52:22 · 马经理
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