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你取得了通知单后就可以开具负数专用发票了。操作步骤：[第一步]选择“发票管理/……专用发票填开”菜单。[第二步]按系统提示进行发票号码确认。[第三步]进入“专用发票填开”界面。[第四步]点击“负数”按钮。[第五步]选择“直接开具”功能。[第六步]按要求填写对应的通知单编码。[第七步]按要求填写相应正数发票代码、号码。[第八步]系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。[第九步]系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息。[第十步]打印发票。开具好的负数发票发票联和抵扣联给购方单位。
