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有关账面成本和进项税额转出数的问题.金斧子的朋友，请帮我一下哦！
2021.12.25 18:58:55· ZT无为 浏览12次
1条回答
1F
注意：第一题你给出的计算式子有点问题，应该是（20000-1860）*17%+1860/（1-7%）*7%。关于这两个式子的区别在于是认证抵扣还是计算抵扣。运费和购进初级农产品是计算抵扣，所以他们的计算进项税额的公式分别是1860/（1-7%）*7%和（4536-186）/（1-13%）*13%。需要先还原为价款，然后计算进项税额。而购进包装物本身取得了增值税专用发票（除了运费），所以是认证抵扣，本身价款就是（20000-1860），所以直接乘以17%就可以了。
2021.12.26 19:52:15 · 夏经理
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