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2011年时我做了一笔分录：借：银行存款3150 贷：应收账款：3150 ：而实际上金额是150元

2024.02.03 08:49:42· 领悟天机浏览14次

1条回答

如果跨年度不能直接冲红，要通过“以前年度损益调整”科目。如果还没有出年度报表，可“反结账”（财务软件记账），冲红，再按正确的做一遍。如果通过以前年度损益调整科目借：应收账款3000贷：以前年度损益调整2250应交税费—应交所得税750（3000*25%）同时：借：以前年度损益调整2250贷：利润分配—未分配利润2250.请各位高手帮个忙

2024.02.04 13:49:13 · 葛经理

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