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关于购货发票/请专业人员指点！.金斧子的朋友，请帮我一下哦！
2022.02.12 20:51:43· TF 浏览17次
1条回答
1F
首先假设不含税金额为100，税额17，该笔总的应付账款为117，具体分录如下：1、4月10日，原材料暂估入库（入库金额应为不含税金额，有点误差没有关系，因为下个月要做红字）借：原材料100贷：应付账款-**1002、5月20日，拿到发票后入账，首先红字冲销原来的暂估入库，再按发票内容实际入库。借：原材料-100贷：应付账款-**-100借：原材料100应交税费-应交增值税（进项税额）17贷：应付账款-**1173、7月初，支付货款借：应付账款-**117贷：银行存款117
2022.02.13 17:51:59 · 孟经理
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