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你好：第一个月你应该做0申报。第2个月，如果增值税纳税申报表有附表1和附表2的：附表1（销售情况明细）中，发票份数（1栏）防伪税控系统开具的增值税专用发票填写已开发票份数（包括已作废发票），17%销售额填写79745.3，销项税额填写13556.7。附表2（进项税额明细）中，第一行次本期认证相符申报抵扣的增值税专用发票份数填写认证清单上的份数，金额填写98471.94，税额填写16740.26如果有其他发票认证的，分别填写在6-10行次内（运费，废旧等税率认证发票）需注意，别忘了填29栏已认证相符的方位税控增值税专用发票，这行次和第1行次填写一致2张附表填妥后，增值税纳税申报表自动生成。本月数下销项税额为13556.7进项税额为16740.26上期留底税为0，应抵扣合计为16740.26实际抵扣税额为13556.7期末留底税额为3183.56。由于以前是0申报，所以本年累计应该与本月数一致。本年累计比本月数多几行，本期已交税为13556.7本期应补退税为0祝工作顺利
