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增值税纳税检查调整账务处理及税务处理
2024.02.02 00:58:22· jiath 浏览15次
1条回答
1F
计提：借：应收账款（银行存款）117万贷：以前年度损益调整100万贷：应交税金-应交增值税（销项税额）17万缴纳借：应交税金-应交增值税（销项税额）17万借：营业外支出3.06万贷：银行存款20.06万申报填列为附表（一）第6行17%税率填100万，税额填17万同行并入合计销售额主表填第4行本月数100万和累计数（据实填），第11行填数要与附表（一）相吻合.请各位高手帮个忙
2024.02.02 21:50:46 · 毕经理
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