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小规模公司正在筹建中，第一个月记账要计提工资、社保吗
2020.06.14 01:04:11· 高伟 浏览12次
1条回答
1F
二月份如果没做工资和社保在三月份帐内计提1工资、借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬-应付工资2收到劳动保险收据、管理费用--劳动保险费其他应收款---个人缴费额贷：现金/银行存款3支付工资时扣回代扣劳动保险个人部分借：应付职工薪酬---应付工资贷：现金/银行存款其他应收款---个人缴费额4计提个人所得税借：所得税费用贷：应交税费----应交个人所得税5支付个人所得税借：应交税费--应交个人所得税贷：现金/银行存款
2020.06.14 07:51:23 · 舒经理
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