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增值税的核算,请帮手解答.请金斧子专家帮下忙
2020.04.28 18:17:47· 心琴 浏览14次
1条回答
1F
小规模纳税人税率是3%，当月只有销项，不存在进项三笔业务中，第二笔和第一笔的区别是代开后，对方公司可以按照3%抵扣进项，但天勤公司的应纳税计算没有区别，第三笔购入不计算应纳税，因为小规模纳税人不得抵扣，所以1、（84800/1+3%）*3%=2469.92、（10600/1+3%）*3%=308.7合计2469.9+308.7=2788.6（当月增值税应纳税额）希望对你有所帮助
2020.04.29 17:51:27 · 米经理
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