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财务报税问题
2020.02.05 07:00:01· 花露水86 浏览18次
1条回答
1F
1、支付电费，不抵扣借：XX费用（随你实际）应交税金——增值税——待抵扣进项税额贷：银行存款2、次月抵扣借：应交税金——增值税——进项税额贷：应交税金——增值税——待抵扣进项税额目前税务考虑到税负率的问题，纳税人发生的进项税额如果大于销项税额，当月不允许出现借方余额，而企业当月发生的进项税支出又必须入账，因此，为保证帐表相符，将当月认证了的进项税额计入“待抵扣进项税额”，具体填增值税申报表时，体现在附表二第三栏里第24行。等次月正式抵扣，在附表二第一栏第3行填写。
2020.02.06 05:53:53 · 彭经理
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