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物流代开票企业，去年12月一张收入票忘记做帐，今年1月发现，怎么处理？去年所得税已经交完了
2023.07.07 06:40:05· 广州东方 浏览16次
1条回答
1F
现在处理这笔业务还是来得及的，正赶上11年所得税汇算清缴。第一，把这笔收入在汇算清缴时做到里面去，肯定会要补交所得税的，然后按照缴纳所得税的金额，作分录借：利润分配——未分配利润贷：银行存款。第二，把这张收入作为上年度的损益进行调整，借：预收账款（假设未做收入的票在此账户未作结转）贷：以前年度损益调整，同时，借：以前年度损益调整贷：利润分配——未分配利润。做完这两个处理分录就可以了。.请各位高手帮个忙
2023.07.08 01:51:03 · 谈经理
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