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想问增值税和出口退税的问题。
2022.09.04 02:14:50· 龙卷狂风暴 浏览18次
1条回答
1F
假设前期应交增值科余额为0，出口商品征退税率均为17%，100件原料的损耗为正常损耗，出口退税当期单证收齐申报，无其他影响因素。当期进项税=1000*10*0.17=1700元当期销项税=15*600*0.17=1530元当期留抵税额=1700-1530=170元B公司无须纳增值税当期免抵退税额=18*300*0.17%=918元出口退税金额为170元（取留抵税额和当期免抵退税额中较小的一个的数据）
2022.09.04 09:50:39 · 蒋经理
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