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1、本月损益类科目是不是都没有发生额？2、有没有过账？3、管理婆在结转损益时要不要事先设定（很多软件损益不要设定，点就去转。）？4、有没有预设“本年利润“结转损益科目？5、上个月有没有结转过，没有问题？如果你网银行费用和工资计入了管理费用及财务费用的，应该有结转，没有是不对的，新公司采用新会计准则，新会计准则核算的，应计入期间费用的（如管理费用、销售费用、财务费用）直接计入当期损益中，这个所得税法是允许且不要进行纳税调整。而你计入长待，是执行企业会计制度，则这个长待费用在生产经营的当月要计入当期损益中，但税法规定长待（开办费）要不低于三年摊销（即每年所得税清算都要进行纳税调整）.请各位高手帮个忙
