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公司管理人员的餐费补贴，没有发票，应该要怎样做账？.请金斧子朋友帮忙
2020.07.19 02:41:50· 寻找 浏览21次
1条回答
1F
1、视同工资造表发放，做的时候计入应付职工薪酬-应付福利费，但是个人对个人所得税有一定影响哦；2、让员工拿相应的发票来报账，最好是车票、住宿费之类的能计入差旅费最好。尽量少用餐票。或者你直接造表发放，表不附在凭证后、不做账，做账时就用其他发票冲就好了，你用的发票是什么就做什么科目，不在账上体现是给职工发放的钱。
2020.07.19 15:51:58 · 胡经理
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