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就按你分录的做工资表你分录已经明确金额，就按分录的来做工资表。发给对方。你就按分录来请求。别管调整没调整，如果有错，在下个月可以在分录中冲回。然后这样工资表与分录是一至的。不会是分录是一个数，工资表是另一个数，那你账肯定不平。代扣统筹与应发数有关系，你得按应发数来缴纳各种保险和公积金。来作为缴费基数。应发数扣除各种保险与公积金后的就是实发数。如果软件搞不清楚，可以自己手工做个表。列明应发、已缴各种保险、公积金、个所税、实发数。最重要一点是你得将分录与账、表一致，不能发现分录做的有问题，不改分录，单改表。那肯定不平。要改就从分录改，然后改账，再改表，这是一致的。以上，仅供参考！
