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某生产企业增值税为一般纳税人.请金斧子朋友帮忙
2022.01.24 04:47:37· 潜客一 浏览22次
1条回答
1F
自产产品发福利和用于在建工程视同销售，5月应税销售额=80*17%+（10/1.17）*17%+（12/1.17）*17%=16.8取得100万的材料进项发票，不管实际收到多少，不影响抵扣；购进的工程材料进项不能抵扣，5月进项税额=17所以5月应缴增值税额=16.8-17=-0.2。5月不用交
2022.01.25 05:52:39 · 施经理
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