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应收账款的冲减.请金斧子朋友帮忙
2025.10.03 10:01:07· 李宙恒 浏览18次
1条回答
1F
正确规范的做法是：先用红字冲销上月错误的分录，再用蓝字重新做一张正确的凭证。借：应收账款--A公司100（红字）贷：主营业务收入---食品100（红字）借：应收账款--B公司60贷：主营业务收入---食品60
2025.10.03 23:51:40 · 倪经理
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