像你这种情况呢，首先你要分两块，（一块是专门针对供应商的付款，一块是专门针对其他情况的付款，例如你们公司内部借款呀，或者是日常维修时的付款及小的支出）先把他理清了，2、你这个靠你一个人是没法执行下去的，因为你是个会计还是内账会计，你得得到你们财务总监与外购会计的支持哦，否则像你这种情况永远是没法解决的。首先制定一个费用报销流程出来，你公司付款流程没问题的，但是钱是从你这出，你有权力卡住一些你认为不合理的付款告诉你们领导。像付了款没发票你挂个人账是没问题，但是如果涉及到专门供应商的付款你再挂个人账我觉得就不妥了，你可以挂供应商账啊，每个月与供应商对账催要发票，未到发票者不付款。其他费用你挂个人账，也要每个月给欠款人出对账单，发票必须由你转交由财务经理或是外账会计的，要不然你拿什么来控制，你收到票就冲回原欠款，未冲回的你先做个对账单发给欠款人，每个欠款人如果在一定时间内不交发票扣其相应的罚款就行，这样会有很好的控制效果的。但是呢像你这种情况很被动，你想做好它就必须先制个制度出来，得到你们公司财务领导，老板的支持，告诉他利害处，推行下去，否则你拿什么来管好他呢，如果这个你们领导都不支持的话，以你个人之力很难做好，还不是要一个个催啊，催到最后变烂账了。