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纳税检查习题，今天就需要，急，谢谢！~
2025.11.12 23:36:51· shilifang1 浏览18次
1条回答
1F
一、自己生产的产品用于福利支出、固定资产建造、易货应视同销售，提取销项税额；原材料因保管不善发生损失，对应进项税要做进项税额转出处理：二、增值税额1、补交税金200*1000*17%=340002、补交税金55000*17%=93503、补交税金200000*17%=340005、进项税额转出90000*17%=15300合计应补交增值税应纳税额92650（注明，毁损原材料如果是原木的话，税率为10%；由于题中毁损原材料未注明进项税率，因此暂按17%计算）
2025.11.14 03:51:39 · 费经理
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