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新手请教,一般纳税人月未怎样转进项税和销项税?没有辅导期
2023.12.18 23:45:30· 转贴不灭的灵 浏览32次
1条回答
1F
不用转，应交增值税贷方余额是6819-6258=561元，表示5月份应交增值税561元。在做5月份增值税纳税申报时，会在本期应纳增值税额里面反映5月份的应交增税561元，缴纳561元的增值税后，在6月份做分录：借：应交税费-应交增值税-已交税额561贷：银行存款561这样5月份的增值税就平了。
2023.12.19 05:51:23 · 伍经理
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