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凭证录入时应设计哪些控制机制？？
2020.05.16 20:02:58· yanas_123 浏览37次
1条回答
1F
（1）无论是审核签字还是取消审核，审核人和制单人不能是同一人。（2）凭证一经审核，就不能修改、删除，只有取消审核后才可以。（3）取消审核只能由审核人自己完成（4）作废凭证或已标错凭证不能被审核。
2020.05.16 23:49:21 · 贺经理
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